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　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入开销决算总表

　　二、收入决算表

　　三、开销决算表

　　四、财政拨款收入开销决算总表

　　五、一般环球预算财政拨款开销决算表

　　六、一般环球预算财政拨款基本开销决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本开销决算表

　　九、国有成本操办预算财政拨款开销决算表

　　十、财政拨款“三公”经费开销决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务开销情况表

　　第二部分 2020年度部门决算解析

　　第三部分 2020年度其他遑急事项的情况解析

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算解析

　　一、部门/单元基本情况

　　(一)机构确立、职责

　　字据京政办发〔2009〕93号《对于印发北京市要紧花式建筑指导部办公室主要职责内设机构和东谈主员编制律例的示知》、京编委〔2013〕18号《对于树立北京市棚户区创新和环境整治率领小组及指导部相关事项的批复》、市编委〔2016〕27号《对于树立北京市2022年冬奥会工程建筑指导部相关事项的批复》和京编办行〔2016〕89号《对于喜悦颐养充实市要紧花式办使命力量相关事项的函》，北京市要紧花式建筑指导部办公室(以下简称“市要紧花式办”)为正局级行政机构，其下设通知行政处、城市轨谈交通建筑协调一处、城市轨谈交通建筑协调二处、城市轨谈交通建筑协调三处、建筑花式协调理、棚改办贪图处、棚改办协调理、安全质料处、城区场馆建筑处、延庆场馆建筑处、冬奥工程贪图处等15个职能部室。主要职责是：

　　1.组织编制本市城市轨谈交通工程花式和市政府交办工程花式(以下简称要紧花式)建筑总体贪图，并督促查验贪图实施情况。

　　2.协调相关部门和单元鼓吹要紧花式的贪图、征地、拆迁等前期使命；协调市政府相关部门按总体贪图要求在花式建筑各阶段加速办理各项行政审批手续。

　　3.协调、贬责要紧花式建筑中的要紧问题；协调落实工程建筑安全、质料、工期、功能和成本“五息争”要求；承担为建筑单元及各参建单元服务的职责。

　　4.协调市政府把握部门监督要紧花式建筑各方贯彻落实相关安全坐褥、工程质料、资金使用、招标与采购、条约履行等方面法律律例，落实“阳光工程”的各项要求；参与要紧花式建筑工程事故济急使命。

　　5.参与要紧花式年度资金使用贪图的编制，协调、落实资金贪图的实施。

　　6.组织推动新期间、新材料、新迷惑、新工艺在要紧花式建筑中的应用。

　　7.组织协调要紧花式的完竣验收、完竣结算和决算使命。

　　8.负责要紧花式建筑信息的汇集、整理、统计和络续使命。

　　9.受录用负责中央单元在京遑急建筑花式的组织实施。

　　10.承担北京市要紧花式建筑指导部的具体使命。

　　11.经办市政府交办的其他事项。

　　12.在北京市棚户区创新和环境整治率领小组及指导部的率领下，筹商拟定本市棚户区创新和环境创新有贪图，并组织实施；经办相关使命会议，督促落实议定事项；汇总、分析并论说相关使命开展情况；承担率领小组、指导部的日常使命。

　　13.在北京市2022年冬奥会工程建筑指导部的率领下，负责组织拟定北京2022年冬奥会和冬残奥会由北京市承担的奥运场馆及相关配套工程建筑的总体贪图，并组织实施；督促落实指导部的各项议定事项；协调贬责工程建筑中的相关问题；承担指导部的日常使命。

　　(二)东谈主员组成情况

　　行政编制115东谈主，实有东谈主数73东谈主。

　　二、收入开销决算总体情况解析

　　2020年度收、支所有4525.49万元，比上年减少301.55万元，着落6.25%。

　　(一)收入决算解析

　　2020年度今年收入共计4410.33万元，比上年减少39.75万元，着落0.89%，其中：财政拨款收入4410.33万元，占收入共计的100.00%。

　　(二)开销决算解析

　　2020年度今年开销共计4392.82万元，比上年减少163.41万元，着落3.59%，其中：基本开销2803.94万元，占开销共计的63.83%；花式开销1588.88万元，占开销共计的36.17%。

　　三、财政拨款收入开销决算总体情况解析

　　2020年度财政拨款收、支所有4525.49万元，比上年减少301.55万元，着落6.25%。主要原因：谨慎贯彻落实国务院“政府部门带头‘过紧日子’”要求，压减一般性开销。

　　四、一般环球预算财政拨款开销决算情况解析

　　(一)一般环球预算财政拨款开销决算总体情况

　　2020年度一般环球预算财政拨款开销4392.82万元，主要用于以下方面(按大类)：素质开销(205类)1.38万元，占今年财政拨款开销的0.03%；社会保障和处事开销(208类)283.25万元，占今年财政拨款开销的6.45%；卫生健康开销(210类)148.35万元，占今年财政拨款开销的3.38%；城乡社区开销(212类)3959.84万元，占今年财政拨款开销的90.14%。

　　(二)一般环球预算财政拨款开销决算具体情况

　　1、“素质开销”(205类)，2020年度决算1.38万元，比2020年年头预算减少5.62万元，着落80.29%。其中：

　　“老练及培训”(20508款，下同)，2020年度决算1.38万元，比2020年年头预算减少5.62万元，着落80.29%。主要原因：一是贯彻市委、市政府厉行省俭精神，加强对培训费开销的络续，培训费开销严格按照年头培训贪图及用度圭臬开销；二是落实国务院“政府部门带头‘过紧日子’”精神，压减一般性开销年头预算。

　　2、“社会保障和处事开销”(208类)，2020年度决算283.25万元，比2020年年头预算减少52.12万元，着落15.54%。其中：

　　(1)“行政治业单元离退休”(20805款)，2020年度决算264.92万元，比2020年年头预算减少48.45万元，着落15.46%。主要原因：年头预算安排计议到年中新增东谈主员，需要交纳养老保障及年金，执行新增东谈主员未一王人到位，该部分结余已于年中颐养预算用于其他新增事项。

　　(2)“其他社会保障和处事开销”(20899款)，2020年度决算18.32万元，比2020年年头预算减少3.68万元，着落16.73%。主要原因：字据残疾东谈主持事保障金新政，2020年残保金缴费额按照上报金额的90%征收，变成残疾东谈主持事保障金缴费开销减少。

　　3、“卫生健康开销”(210类)，2020年度决算148.35万元，比2020年年头预算增多3.35万元，增长2.31%。其中：

　　“行政治业单元医疗”(21011类)，2020年度决算148.35万元，比2020年年头预算增多3.35万元，增长2.31%。主要原因：2020年生养保障统一到医疗保障中息争缴费，医疗保障缴费比率由13%调增至13.80%，变成了医疗保障开销有所提高。

　　4、“城乡社区开销”(212类)，2020年度决算3959.84万元，比2020年年头预算增多59.72万元，增长1.53%。其中：

　　(1)“城乡社区络续事务”(21201款)，2020年度决算3858.71万元，比2020年年头预算增多87.12万元，增长2.31%。主要原因：2020年因国度战略性调资和我办新增东谈主员的到岗而增长的工资及福利费开销。

　　(2)“其他城乡社区开销”(21299款)，2020年度决算101.13万元，比2020年年头预算减少27.40万元，着落21.32%。主要原因：落实国务院“政府部门带头‘过紧日子’”精神，压减会议，培训等一般性开销。

　　五、政府性基金预算财政拨款开销决算情况解析

　　今年度无此项开销

　　六、国有成本操办预算财政拨款进出情况

　　今年度无此项经费

　　七、财政拨款基本开销决算情况解析

　　2020年使用一般环球预算财政拨款安排基本开销2803.94万元，其中：(1)工资福利开销包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食赞助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等开销；(2)商品和服务开销包括办公费、印刷费、商量费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业络续费、差旅费、因公出洋(境)费、维修(护)费、租出费、会议费、培训费、公事管待费、专用材料费、劳务费、录用业务费、工会经费、福利费、公事用车运行顾惜费、其他交通费、其他商品和服务等开销；(3)对个东谈主和家庭赞助开销包括离休费、退休费、抚恤金、生计赞助、施济费、医疗费赞助、助学金、奖励金、其他对个东谈主和家庭的赞助等开销。(4)其他成人性开销包括办公迷惑购置、专用迷惑购置等。

第三部分 2020年度其他遑急事项的情况解析

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况解析

　　2020年“三公”经费财政拨款决算数7.45万元，比2020年“三公”经费财政拨款年头预算86.76万元减少79.31万元。其中：

　　1.因公出洋(境)用度。2020年决算数0.00万元，比2020年年头预算数63.76万元减少63.76万元。主要原因：受疫情影响，2020年我办取消一王人出洋考验任务；

　　2.公事管待费。2020年决算数0.00万元，与2020年年头预算数0.00万元一致。

　　3.公事用车购置及运行顾惜费。2020年决算数7.45万元，比2020年年头预算数23.00万元减少15.55万元。其中，公事用车购置费2020年决算数0.00万元，与2020年年头预算数一致。公事用车运行顾惜费2020年决算数7.45万元，比2020年年头预算数23.00万元减少15.55万元，主要原因：我办加强公事用车络续，严控行政经费开销，打造省俭型政府。2020年公事用车运行顾惜费中，公事用车加油3.00万元，公事用车维修1.11万元，公事用车保障2.78万元，公事用车其他开销0.56万元。2020年公事用车保有量10辆，车均运行顾惜费0.75万元。

　　二、机关运行经费开销情况

　　2020年使用一般环球预算财政拨款安排的基本开销中的日常公用经费开销，共计193.25万元，比上年减少16.35万元，减少原因：我办按照国务院“政府部门带头‘过紧日子’”的要求，严控和压减一般性开销。

　　三、政府采购开销情况

　　2020年政府采购开销总额656.84万元，其中：政府采购货色开销0.00万元，政府采购工程开销0.00万元，政府采购服务开销656.84万元。授予中小企业条约金额45.68万元，占政府采购开销总额的6.95%，其中：授予小微企业条约金额5.68万元，占政府采购开销总额的0.86%。

　　四、国有财富占用情况

　　2020年车辆10台，173.61万元；单元价值50万元以上的通用迷惑0台(套)，单元价值100万元以上的专用迷惑0台(套)。

　　五、政府购买服务开销解析

　　2020年政府购买服务决算660.95万元。

　　六、专科名词解析注解(字据本人业务职能，在以下四项基础上，至少增多一项其他专科性较强的名词进行解析注解，莫得专科性较强名词的，可对基本开销、花式开销、开销功能分类等进行解析注解。)

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金安排的因公出洋(境)费、公事用车购置及运行费和公事管待费。其中，因公出洋(境)费指单元公事出洋(境)的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置及运行费指单元公事用车购置开销(含车辆购置税、执照费)及单元按律例保留的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全奖励费等开销；公事管待费指单元按律例开支的各样公事管待(含外宾管待)开销。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公事员法络续功绩单元)使用一般环球预算财政拨款安排的基本开销中的日常公用经费开销，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般迷惑购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业络续费、公事用车运行顾惜费以过火他用度。

　　3.政府采购：指各级国度机关、功绩单元和团体组织，使用财政性资金采购照章制定的蚁集目次以内的或者采购名额圭臬以上的货色、工程和服务的步履。

　　4.政府购买服务：是指各级国度机关将属于本人职责限制且妥贴通过商场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和方法，交由稳妥条目的服务供应商承担，并字据服务数目和质料等身分向其支付用度的步履。

　　5.基本开销：指为保障机构浅薄运转、完成日常使命任务而发生的东谈主员开销和公用开销。

　　6.花式开销：指在基本开销以外为完成特定行政任务或功绩发展场地所发生的开销。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价使命开展情况

　　北京市要紧花式建筑指导部办公室对2020年度部门花式开销实施绩效评价，评价花式2个，占部门花式总额的7.69%，触及金额660.09万元。其中：单元自评花式1个，触及金额577.09万元，评价得分94.5分；部门评价花式1个，触及金额83.00万元，评价得分91.86分。

　　二、“冬奥会工程建筑图片、视频贵寓拍摄费花式”绩效评价论说

　　(一)基本情况

　　1.花式概况

　　(1)立项布景。2015年7月北京告捷申办2022年冬季奥运会，北京庄重从申奥阶段转为计划阶段，在北京市2022年冬奥会工程建筑指导部的率领下，市要紧花式办负责组织拟定北京2022年冬奥会和冬残奥会由北京市承担的奥运场馆及相关配套工程建筑的总体贪图并组织实施；督促落实指导部的各项议定事项；协调贬责工程建筑中的相关问题；承担指导部的日常使命。

　　为了留存2022年冬奥会和冬残奥会北京地区工程建筑的图片和视频贵寓，为将来冬奥会宣传使命打下精良基础，市要紧花式办拟礼聘专科摄影公司提供本次图片、视频拍摄服务。

　　(2)主要内容。2020年冬奥会工程建筑图片、视频贵寓拍摄内容主要包括：

　　a.工程建筑相关事件：包括场馆建筑进程、遑急工程节点、施工现场周围环境、遑急或先进迷惑设施安设等；

　　b.工程建筑相关东谈主物：包括施工现场全工种使命情景纪实、个东谈主及团队纪实、使命神气等故事性图片和视频等；

　　c.工程建筑相关算作：包括遑急率领阅览指导使命、遑急会议会商、国际奥委会及单项通晓组织官员考验等；

　　d.触及工程建筑的新闻发布会等其他宣传扩充算作。

　　(3)花式实施情况。为保障花式告成实施，市要紧花式办成立了花式组织络续机构，明确花式负责东谈主及花式组成员的主要株连，具体如下：

　　a.花式负责东谈主：阎挺

　　主要职责：负责指导、监督本花式组织实施。

　　b.花式实施东谈主：矫立月

　　主要职责：服务商采纳前负责指导招标代理机构的比选和花式服务商的公开招标使命；服务商采纳后负责为拍摄使命提供冬奥会工程建筑拍摄的相关信息。具体组织花式实施，前期负责按摄影关要求完成招标代理机构和服务商的采纳使命；后期负责组织采纳的服务商完成拍摄使命。

　　(4)资金参预和使用情况

　　该花式北京市财政局年头批复预算85.00万元，年中核减花式经费2.00万元，全年预算资金83.00万元，已足额到账。限定2020年12月底，花式执行使用资金83.00万元，资金开销进程100%。

　　2.花式绩效场地

　　市要紧花式办字据花式执行情况设定了花式绩效场地，并填报了绩效场地陈说表。

　　花式举座绩效场地：通过礼聘专科公司对2022年冬奥会和冬残奥会北京地区工程建筑花式进行视频及图片的拍摄和裁剪，以留存2022年冬奥会和冬残奥会北京地区工程建筑视频和图片贵寓。

　　具体贪图设定如下：

　　(二)绩效评价使命开展情况

　　1.绩效评价主义、对象和限制

　　(1)评价主义。通过绩效评价，推测和捕快“冬奥会工程建筑图片、视频贵寓拍摄费”花式从花式陈说、预算实施及花式验收等全过程的络续和绩效情况。包括对花式决策过程的合感性、络续体系的措施性、绩效场地已毕程度进行概括评价，梳理花式决策、络续过程及绩效已毕情况中存在的问题，加强花式预算绩效络续，提高财政资金使用效益。

　　(2)评价对象和限制。本次评价对象是市要紧花式办2020年“冬奥会工程建筑图片、视频贵寓拍摄费”花式；评价限制为2020年度83.00万元花式资金的陈说及使用情况，包括花式决策、花式过程、花式产出、花式效益等。

　　2.绩效评价原则、评价方法、评价圭臬。本次评价使命革职“科学自制、不成偏废、激发敛迹、公开透明”的原则，利用科学合理的绩效评价贪图、行业圭臬和评价方法，对花式开销的经济性、效精真金不怕火、效益性以及预算资金的参预、使用过程、产出和效果进行客不雅分析和评价。在绩效评价过程中，评价使命组结合花式单元花式性情，评价方法除了利用财务评价传统的评阅、狡计、查对、分析性复核等方法外，还利用预定场地与实施效果比拟、查阅贵寓、商量内行、问卷探访、内行蚁集评议等方法进行评价。

　　3.评价贪图体系。

　　本次绩效评价革职“相关性、遑急性、可比性、系统性、经济性”原则笃定了绩效评价体系，主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分。一是决策贪图(10分)，主要评价花式立项、绩效场地、资金参预；二是过程贪图(20分)，主要评价资金络续、组织实施；三是产出贪图(40分)，主要评价产出数目、产出质料、产出时效、产出成本；四是效益贪图(30分)，主要评价实施效益和舒心度等内容。

　　4.绩效评价使命过程。

　　(1)前期准备。

　　一是组建评价使命组。字据任务单干，市要紧花式办和参与评价的中介机构共同组成评价使命组，使命组成员5东谈主，设组长1东谈主，副组长1东谈主。

　　二是制定花式评价使命有贪图。领先，评价使命组通过汇集、新闻媒体了解花式实施的必要性和遑急性；其次，评价使命组通过与结合使命处相关负责东谈主漫谈和查阅相关文献贵寓的方式了解花式的立项布景、实施情况，掌持绩效评价过程中需要缓和的问题；临了，评价使命组字据了解的花式基本情况和缓和点，请花式单元汇集并提供贵寓，在此基础上，形成花式绩效评价使命有贪图。

　　(2)贵寓信息汇总。评价使命组在调研的基础上，汇总整理花式贵寓，对花式贵寓进行一一核实，并按照贪图体系内容和评价重心，对贵寓按照决策、络续和绩效三大类进行分类整理，形成内行贵寓手册，供内行审阅评议。

　　(3)内行评价。绩效评价使命组字据花式性情，彩选了5名内行(1名财务内行、2名络续内行及2名业务内行)组成评价内行组。2021年4月28日，评价使命组组织召开了“冬奥会工程建筑图片、视频贵寓拍摄费”花式评价内行会。评价会上，内行组就缓和的问题、与花式单元进行了充分议论和疏通，并依据评价贪图体系对该花式进行了评价打分，出具了评价见识，形成了该花式的绩效评价内行论断。

　　(4)评价论说。评价使命组字据内行议论见识和评分情况，撰写绩效评价论说初稿。并与花式单元疏通明，形成最终评价论说。

　　(三)概括评价情况及评价论断(附相关评分表)

　　由市要紧花式办经办的2020年“冬奥会工程建筑图片、视频贵寓拍摄费”花式按照贪图已一王人完成。该花式使命进程、产出效果和资金使用等基本稳妥年头设定场地，同期赢得了较好的社会效益和可持续影响力，通过持续、筹商地拍摄，留存了2022年冬奥会和冬残奥会北京地区工程建筑的影像素材，为后期宣传使命提供了珍摄的历史贵寓。花式举座完成情况较好，但在过程络续和效果应用等方面仍有进一步晋升的空间。

　　市要紧花式办2020年“冬奥会工程建筑图片、视频贵寓拍摄费”花式概括评价得分91.86分。其中花式决策平均得分8.58分，花式过程平均得分18.10分，花式产出平均得分38.78分，花式效益平均得分26.40分。绩效级别评定为“优秀”。具体评分情况见下表：

　　(四)绩效评价贪图分析

　　1.花式决策情况

　　(1)花式立项。字据北京冬奥会工程建筑使命需要，市要紧花式办结合使命处(冬奥工程贪图处)3年来一直承担2022年冬奥会工程建筑影像贵寓拍摄及留存使命。该花式为延续性花式，为作念好2020年度相关使命，于2019年9-10月陈说2020年度冬奥会工程建筑图片、视频贵寓拍摄服务财政预算金额85.00万元。2020年2月，经由《北京市财政局对于批复北京市要紧花式建筑指导部办公室2020年预算的函》(京财经二指[2020]190号)批准该花式经费预算后运转实施。花式陈说材料正当合规、陈说方法措施有序。

　　(2)绩效场地。市要紧花式办针对“冬奥会工程建筑图片、视频贵寓拍摄费”花式确立了三级绩效贪图，包括产出贪图和效益贪图。

　　花式绩效场地总体确立较为明确，粗略反应该花式主要使命内容，围绕“冬奥会工程建筑影像贵寓拍摄及留存”的花式主义，对拍摄使命量、质料实时效性等均确立了明确的贪图值。但贪图的科学合感性有待进一步晋升，如：质料贪图的设定较为单一，对于相片及视频拍摄的效果验收衰败全面、具体的质料圭臬敛迹；效益贪图真实立未体现该花式可产生的历史价值和文化价值，社会效益的捕快维度呈现不够充分。

　　(3)资金参预。该花式陈说财政资金85.00万元，其中图片贵寓拍摄费预算35.00万元，视频贵寓拍摄服务费50.00万元。具体包括拍摄过程中的东谈主员劳务费、迷惑房钱、迷惑顾惜费及必要的交通费。花式预算明细具体，且与花式使命内容存在较强的相关性，举座较为合理。但预算编制测算依据、圭臬不够显然，预算明细表中未能体现各项单价笃定的相关文献、战略依据。

　　2.花式过程情况

　　(1)资金络续。2020年“冬奥会工程建筑图片、视频贵寓拍摄费”花式共苦求财政资金85.00万元。2020年2月4日，北京市财政局批复年头预算金额85.00万元(京财经二指[2020]190号)，财政资金于当月足额、实时到账。

　　通过公开招标，本次拍摄服务由北京光影聚力文化传播有限公司中标，中标金额83.00万元。字据2020年9月《北京市财政局对于核减收回市级部门一般性开销经费预算的函》(京财经建指[2020]1629号)相关内容，花式招标结余2.00万元已在年中核减并上交财政，该花式全年预算金额83.00万元。

　　字据条约商定，服务费分两次支付。经履行资金支付审批方法并审批喜悦，市要紧花式办分辨于2020年4月16日、2020年12月4日向北京光影聚力文化传播有限公司各支付50%(41.5万元)。限定2020年12月31日，该花式执行使用资金83.00万元，预算实施率100%。在资金使用过程中，存在资金支付与拍摄使命完成进程不澈底匹配的现象，支付尾款时拍摄效果尚未一王人验收完了，花式验收及资金开销络续有待进一步强化。

　　(2)组织实施。该花式由市要紧花式办陈说并具体负责实施。市要紧花式办建立有一套包括花式络续轨制与财务络续轨制在内的较为完备的里面抵制轨制。但针对该花式的非常性，从络续轨制健全性方面计议，对于花式效果贵寓档案的归档和守秘轨制还需细化和完善。

　　此外，为加强花式过程监管，市要紧花式办结合使命处建立了一套“周筹商、月有归来”的使命机制。在花式实施过程中，字据冬奥工程弘扬情况，每周颐养制定拍摄贪图；每月组织召开月度专题会，对上个月的拍摄情况进行汇总整理，并对存在的问题及下一阶段使命进行议论，确保让花式委果赢得实效，从而保障财政资金使用效果。

　　3.花式产出情况

　　(1)产出数目。从2020年4月订立条约至2020年12月末，该花式共拍摄冬奥会工程建筑图片4018张，高清视频1804分钟，制作延时视频、工程纪录短片22部。各月完成情况均达到年头设定的贪图值，数目贪图完成情况较好。具体如下：

　　其中，10月份由于冬奥会工程建筑相关会议与采访较为蚁集，当月视频拍摄量逾额权贵，后续将进一步加强对具体贪图推测的科学性和精确性。

　　(2)产出质料。按照年头设定的绩效场地，花式拍摄图片不低于3000万像素，粗略满足展板喷绘、竹素印刷、宣传图册印刷、报纸杂志、电视媒体等的使用需求；视频素材的拍摄和裁剪，内容齐全、显然度高，告诫收通过，可满足后期使用需求，为中央电视台、北京电视台等媒体和北京市委网信办提供相关素材，质料贪图完成度基本达到预期场地。

　　(3)产出时效。花式整个图片、视频均按照商定时刻，以使命交流会的面孔，于每月上旬提交上月贵寓拍摄、裁剪效果，并形成文献汇编，原始拍摄素材保存于专用磁盘阵列中，该花式的时效性举座得到了有用抵制。

　　市要紧花式办分辨于2020年11月、2021年2月两次组织验收会，对拍摄效果进行了验收，第二次验收会时刻略为滞后，在后续花式实施过程中应给以缓和和完善。

　　(4)产出成本。花式通过公开招投标方式采纳服务商，将花式举座成本抵制在预算总额内，并省俭花式资金2.00万元，成本省俭率2.35%，有用压减了花式资金，成本抵制措施合理有用。后续实施过程中可引入更为密致的成本抵制措施，从而使成本省俭率得到进一步晋升。

　　4.花式效益情况

　　(1)实施效益。通过“冬奥会工程建筑图片、视频贵寓拍摄费”花式的实施，拍摄了无数工程建筑现场事件、东谈主物、算作等反应冬奥会场馆建筑过程及扩充算作的图片、视频贵寓并妥善留存，为2022年冬奥会和冬残奥会的宣传使命提供了丰富素材，赢得了较高的社会效益和可持续影响力，但限于东谈主力财力的参预量、及花式效果守秘性需求，咫尺尚且无法让更多社会公众直采纳益，该花式仍有进一步提高社会影响力的空间。

　　(2)服务对象舒心度。出于对该花式效果的守秘需求，服务对象限制较小，市要紧花式办向城区场馆建筑处、延庆场馆建筑处、市政设施处、财务预算处、通知行政处等六个有权限使用花式影像贵寓效果的部门处室征询了舒心度情况，探访扫尾均为舒心，达到年头设定场地。

　　(五)主要告诫及作念法、存在的问题及原因分析

　　1.主要告诫及作念法

　　该花式为延续性花式，自2018年庄重立项以来，三年间均能较好的完成冬奥工程建筑北京地区竞赛场馆及配套基础设施拍摄使命，留住了工程建筑要紧算作、遑急工程节点、遑急建筑蓦的等尽头的影像贵寓，制定了一整套花式招标、花式监管、花式实施、花式验收的圭臬化花式络续经由，并建立了拍摄月度筹商、每周有小结、如期出效果的使命机制，为将来肖似花式的开展留住了一套不错革职、不错复制、不错师法的熟习视频、图片络续模式。

　　2.存在问题

　　(1)决策方面

　　a.花式绩效贪图值确立的科学合感性及细化程度有待进一步提高。

　　b.花式预算编制测算依据不够显然。

　　(2)过程方面。花式经过两次验收，于第一次验收后支付尾款，天然通过接管收取质料保证金的方式保障后续服务质料，但仍存在一定的方法纰缪与风险。

　　(3)效益方面。对花式效果贵寓的后期归档和应用络续有待加强。

　　(六)相关提议

　　1.提高绩效场地设定的科学合感性。提议通过对花式实务使命量的考验与分析，制定更为合理、精确的绩效贪图，使场地与资金预算相匹配，同期保证不同维度贪图值之间的稳妥关系；增强场地的可捕快性，通过加强绩效场地络续，为全过程绩效络续奠定基础，有用晋升花式实施过程中的偏差络续，以保证财政资金的使用安全有用。

　　2.加强花式预算编制络续。进一步措施编制预算，针对使命量合理测算花式成本，细化预算结构，明确结构分派原则依据。

　　3.加强花式过程络续和抵制。制定合理的花式验收轨制并严格落实，对于尾款支付，应当明确验收圭臬、履行本色性的验收方法，字据验收扫尾按进程支付款项，有用保证服务质料，保障花式开销经济性。

　　4.提高效果应用，加强花式的可持续性。针对本花式贵寓留存和使用的非常性要求，提议加强与档案馆的协调，强化效果档案归集的科学性，提高效果应用呈现的充分性，同期加强花式的可持续性。

　　三、要紧办办公用房房租及物业络续费花式开销绩效自评表(见附件)U系大作战2